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内蒙古自治区鄂尔多斯市广▽播电视台  （本级）2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基＠ 本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算「情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况◎说明

（三）关于2020年度支出♂决算情况说明ぷ

（四）关于2020年度财政拨款〒收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算▽财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出》决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体【情况说明

2、财政拨款“三公”经费〒支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价㊣结果

四、其他重要事项的情况〒说明

（一）机关运行经费支ω　出情况

（二）政府采购支出情况≡◤

（三）国有资产ζ　占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算●公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算█表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预╲算财政拨款收入支出决算表

九、机构№运行信息表

第六部分 附件

第一部分 部门基本情况

一、单位职能、职责

鄂尔多斯市广播电视◣台主要职能是发▅挥广播电视媒体传播作用，促进社会经济文化发展。

鄂尔多斯市Ψ广播电视台主要职责是组织拟订并实施╳广播电视台的发展战略和规ξ　划；承担中央、自治☆区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作；承担推进广播电视台机制体制改革工作，逐步实行」制播分离。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制╱机构1个，比〒上年增加0个。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比〖上年增加0个。

（3）人员情况，包括当年变动情况△及原因。

2020年末■职工人员情况，其中：在职人员211个，增加24个；离休人员0个；退休人员0个，减少1个；其他人员178个，减少4个，该〖类人员主要包括：长期编制外聘用人员168人和退养人员10人。年末遗属人员7人。上述人员变动原因：在职人员考录新进32人，调入3人，调出2人，退休9人。其他『人员中退养人员办理退休1人，聘用人员通过考录转为在职3人。退休人▽员减少1人是2019年没有转移到社保发放退休工资的1人今年办理手◎续转移至社保发放退休工资。

广播电视↓台内设机构28个，分别为：汉〖语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、评书曲艺广播、汉语新闻综合频道、蒙语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、蒙语融媒体新闻中心、汉语融媒体新闻中心、文艺中心、播控部、发射台、技术制作∑　部、传媒网、研究室、总编办公室、纪录片创制室、译制中心、节目研发策划部、公益广告↑部、技术委员会办公室、设◥备管理部、经营监◢管中心、人力资源部、计划财务部、综合办公室、党委办公室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算¤合计9,763.06万元，比上年增加548.34万元，主要原因一是2019年底财政∩收回专项资金，今年『年初又重新拨回单位,计入财政拨款收入；二是拨入2020年中央补助地方公共文化¤服务专项资金增加；三是今年新增※拨入“党的建设、意识形态、改革调研”三项公→用经费100万元；四是新进人员工资福利←支出列入2020年预算。2020年，单位本年支出预算合计9,763.06万元，比上年增加548.34万元，主要↘原因是一是2019年底财政收回专〓项资金，今年年初又重新拨回单位，单位将采购验收的工程款按期支付；二是拨入2020年中央补助地∏方公共文化服务专项资金增加；三是今年新增ぷ拨入“党的建设、意识形态、改革调研”三项公用经费100万元；四是新进人员工资福利支出列入2020年预算。

2020年财政拨款收入预□算为9,763.06万元，2020年度收入决算总计12,936.72万元，比2020年预算高3173.66万元，主要原因一是今年拨入∩中央补助地方文化服务体系建设专项资金237万元和自治区广播电视节目覆盖运行维护费43万元；二是2019年底财政将收回的未完工的旧彩电大楼维修费↓477万元、制播网安全◥等级保护建设资金300万元、广播直播调音台设备采购328万元等重新拨回单位，计入今年︻财政拨款收入；三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”三项公用经费100万元；四是编制外人员和新进人员工资、社保增加预算收入。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计13,068.64万元，其中：本年收入合计12,937.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结☆余130.82万元；支出总计13,068.64万元，其中：结余分配8.85万元，年末结转和∏结余992.63万元。与2019年度相比，收入总计增加4,148.97万元，增长46.50%；支出总计增加4,148.97万元，增长46.50%。主要原因⊙是：一是今年拨入中央补＠ 助地方文化服务体系建设专项资金和自治区广播电视节目覆盖运行维护费，已支付公共文化建设和设备维护费用；二是市财政ㄨ局将2019年底收回的未完工的项目经费作为2020年经费重新下拨后，今年已全部验收完▃工支付，包※括旧彩电大楼维修费」、制播网安全等级保护≡建设资金、广播直播调音台设备采购等项目；三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费，主要用于了党建现场会、各支部阵地◣建设、宣传采访、事♀业发展调研等支出；四是新进人员增加，工资、社保支出增加※。

（二）关于2020年度』收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计12,937.82万元，其中：财政拨款收入12,936.72万元，占100.00%；其他收入1.10万元，占0.00%。财政拨款为本部门主要收入。

（三）关于2020年度支出决】算情况说明

本单位2020年度支出合计12,067.16万元，其中：基本支出6,065.76万元，占50.30%；项目支出6,001.40万元，占49.70%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情⊙况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计13,056.83万元，其中：年初结△转和结余120.12万元；支出总计13,056.83万元，其中：年末结转和结余992.63万元。与2019年度相比，收入增加4,137.67万元，增长46.40%；支出增加4,137.67万元，增长46.40%。主要原因【是：一是今年拨入中央补助地方文化服务体系建设专项资金和自治区广播电视节目覆盖运行维护费，已支付公共文化建设和设备维护费用；二是市财政局将2019年底收回的未完工项目经费作为2020年经费重新下拨后，各项目全部完工々验收支付，包括旧彩电大楼维修费、制播网安全等级保护建设资金、广播直播调音台设备采购等项目；三是今年新增拨入“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费，主要用于了党建现场会、各支部阵地建设、宣传采访、事业发展调研等支出；四是新进人员增加，工资、社保支出增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,064.20万元，其中：基本支出6,062.81万元，占50.30%；项目支出6,001.40万元，占49.70%。

（六）关于2020年度一般公↘共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨〗款基本支№出6,062.81万元，其中：人员经费4,914.18万元，主要包括：基本工资817.03万元、津贴补贴1,098.69万元、绩效工资396.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费①312.03万元、职工基本医疗保险费167.71万元、其他社会保障缴费8.50万元、其他工资福利支出1,621.08万元、退休费86.45万元、住房公积金234.02万元、抚恤金145.28万元、生活补助18.94万元、其⊙他对个人家庭的补助7.57万元，较上年增▆加1,324.06万元，主要原∑　因是：将以前年度以项目经费形式拨入⌒的编制外人员工资变更为以人员经费形式拨入，人员经费支出增加。公用经费1,148.62万元，主要包括：办公费35.89万元、印刷费4.47万元、手续费0.01万元、水费16.36万元、电费61.17万元、邮电费8.68万元、取暖费106.89万元、物业◥管理费414.76万元、差旅费3.00万元、维修费79.64万元、租赁费17.51万元、培训费3.36万元、公务接待█费0.23万元、专用●材料费7.42万元、劳务费6.16万元、委托〇业务费45.26万元、工会经费17.14万元、福利费35.70万元、公务用车运行维护费32.23万元、其他交通费用222.94万元、其他商品和服务支︼出8.09万元、办公设备购置㊣4.95万元、专用设备购置16.77万元，较上年↓增加8.90万元，主要▓原因是：委托业务费较多，使用“党的建设、意识形态、改革调研”工◥作经费布置党建宣传场地、制作纪检现场◤会条幅、展板等。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决↙算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说〗明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费』预算为97.50万元，支出决算为62.78万元，完成◇预算的64.40%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的※0.00%，本单位本年度、上年度◥均没有此项支出。公务用车购置及运行维护费预算为89.50万元，支出决算为61.43万元，完成预算的68.60%；公务接待费预算为8.00万元，支出决算为1.35万元，完成预算的16.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是充分预留宣传︾事业发展的“三公”保障经费，保证外出采访资金需求，在“三公”费用的实际支出上严格执行各项审批制度，厉行节约；二是2020年受疫情影响№，学习交流次数减少，公务接待费实际支⌒　出少于预算。

2、财政拨款“三公”经费」支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出62.78万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61.43万元，占97.80%；公务接待∮费支出1.35万元，占2.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加◤0万元。本部门本年度、上年度均没有此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出61.43万元。其中：公务用№车购置支出0.00万元，车均』购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，本单位本年度、上年度均没有此项支出。公务用车运行维护费支出61.43万元，用于记者外出采访、直播车∏外出录制节目， 车均运维费3.41万元，较上年增加1.32万元，主要原因一是外宣任务重⌒，外出采访次数增加∏；二是公务车车辆老旧，维修费增加，故2020年公务用车运行维护费较2019年出现小幅△增加，财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务■接待费支出1.35万元。其中：国内公务接待费1.35万元，接待9批次，共接待113人次。主要用于：一是依据接待函接待上级台完成在我市的采访任务；二是上级台来我市进行广播、电视直播发生工作餐等费卐用；三是组织广播高端论坛、中蒙新闻论坛发生会议接待费用。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效○管理要求，我单位对2020年度一般◆公共预算项目支出开展了绩效自评，包括四套自办节目调频ω广播无线覆盖乡镇补点♀项目建设、全台网高清化改造及媒体融合建ω设项目、4K高清ξ　影视素材拍摄经费、鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费、蒙古语新闻综合频道专项经费、蒙古语◆译制、外宣、固定栏目节目、广播电视覆盖运行维护等专项共23项，涉及资金4,158万元，占一般公共预算项目支出总额的69.28%。

通过绩效自评，我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结♂果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目●标编制方面特别是数量、质量指标●量化方面正在学习探索，今后我单位要加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题及时采取纠偏措施⌒　，进一步提高预算绩效评价质量。从评价情况来看，我单位专项主要用于蒙汉语广播电视节目制作与覆盖、市委政府指令性节目专题与晚会录制、对外宣传、广播电视传输运维、专业技术软件正版费及媒体融合发展等项目，绩效目︻标完成较好，做到♀专款专用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位将在2020年度部门决算报告中反映“全台网高清化改造及∩媒体融合建设项目经费”、“春节联欢晚会创办经费”、“蒙古语新闻综合频道专项经费”、“外宣经费”、“四套自办节目调频『广播无线覆盖乡镇补ぷ点项目建设经费”、“4K高清影视素材拍摄经费”“鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费”7个项目绩效自评结果。

1.全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费自评综述：根据设定的绩效目■标，项目自评得◎分92.4分。全年预↘算数为2000万元，执行数1870.4万元，完成预算的93.5%。绩效目标完成情况：2020年鄂尔多斯市广播电→视台全台网高清化改造及媒体融合建设项目已完工，经全面】测试，各设备▲运行技术指标全部达标，实现正常播出，自办四≡个电视频道的节目品质得到全面提升。同时根据高清化播出要求改造演播室，更新配套设∩备。该项目ζ自投入运行以来，为更▲好地服务市委、市政府的中※心工作，弘扬主旋律，传播正能量，满足受众对本地高▲清电视节目的收视需求，提升电视媒①体的影响力、竞争■力和传播力，实现广播电〇视事业更快速、可持续发展，做出了应有的贡献。发现问题：产出指标、效益指标设置不够▆细化。下一步改进々措施：根█据项目特性进一步细化、完善各☉项指标。

2.春节联欢晚会创办经费自评综述：根据设定的绩效目■标，项目自评得▲分91分。全∏年预算数为∩150万元，执行数134.3万元，完成预算的89%。绩效目标完成情况：2020年我台深入宣传、贯彻㊣党的十九大和十九届二中、三中、四︽中全会精神，圆满完成2020年度蒙语、汉语两台春节联欢☉晚会，晚会全面展现一年来鄂尔多斯经济、社会、文化发展的新成就，深入反映鄂尔多斯人民积极向上的⊙生活态度，意气风『发谱写新时代新篇章的进取精神，展现出全市各族人民“同呼吸、共命运、心连心”的和谐氛】围，让全市200万各族群众切身体会到祥和】美满的节日气氛。特别是在疫←情冲击下，全面做好各项防疫工作，坚持办好春卐节联欢晚会，坚ζ　定鄂尔多斯人民抗疫必胜的信心和决心。绩效自评发现的问题：产出指标、效益指标设置不『够细化。下一步改进措施卐：根据项目╳特性进一步细化、完善各项指标。

3.蒙古语新闻综◤合频道专项经费自评综述：根据设定的绩↓效目标，项目╳自评得分92.8分。全●年预算数为100万元，执行数88.4万元，完成预算的88.4%。绩效目标完成情况：蒙语全媒体新闻中心和蒙语频率、频◤道全体干部职工认真学习、宣传、贯彻习近平总书记关于№民族工作的重要讲话︽精神，准确理解筑牢中华民族共∞同体意识的深刻内◢涵，切实提高干部职工对民ㄨ族工作重要性的认识。立足▂媒体优势，在《可爱的鄂尔多斯》《吉劳》《小骏马》等广播、电视蒙古语自办栏【目中播出520期节目，保护和传承蒙古民族优◣秀传统文化。全台各宣传平台播出民族团结典型ぷ案列、做法、经验等相关信息557条，营造了民族团结的和谐氛╲围。在中央国际广播电台播发蒙古语新闻59条，为宣传鄂尔▓多斯，提升鄂＠尔多斯知名度、美誉╳度做出了积极贡献。让广大蒙︽古族群众及时、准确知晓、理解党和国家的方◥针政策，向全国、全世界传播鄂尔多斯优秀民族传统▅文化。绩效自评发现的问题：效益指标设置不够①细化。下一步改进措施：根据①项目特性进一步细化、完善各项指标。

4.外宣经费自评综述：根据设定●的绩效目标，项目ω自评得分91.7分。全年⌒预算数为100万元，执行数67.4万元，完成预算的67.4%，主要原因是♂：2020年底使用部分资金采购专业设备，年内未完成验收付款，结转专№项资金，2021年初支付。绩效目标完成情况：继续实行记者驻内蒙◇台轮训制度，进一步加强与上级主流媒体的合作交流力度，整合全台宣传资源，提高上送稿件数量和质量。2020年，我台在内蒙台蒙汉语广播、电视发稿量均位居全区第一∏。在央视《新闻联播》《朝闻天下》《新闻直⊙播间》《焦点访谈》等栏目共播出《深入实践“两山”理念 推动生态文明建◢设迈上新台阶》《塞外新〓潮牧羊人》等稿件37条（期），创历史新々高。配合央视完成《直播黄河》《坐着高铁看中国》等大＠ 型直播活动，全方位、立体式展现了鄂尔多斯高质量发展的成就和经验。绩效自评发现的问题：产出指标、效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根□　据项目特性进一步细化、完善各项指标。

5.四套自办节目调频广播无线覆盖乡镇补点项目建设经╳费自评综述：根据㊣设定的绩效目标，项□目自评得分85.8分。全年预算数〒为1000万元，执行数584.1万元，完成预算的58.4%，主要原因是：2020年底使用部分资金进行了发射台防雷工程㊣　采购，工程施工未验收付款，申请¤结转专项资金，2021年支付。绩效目标完成情况：我单位在2020年实施了四套自办调频广播覆盖项目和所属台站的功能提升改造√工程。在人口密集乡镇新●建9个无线覆盖发射站点共计28个频点，二期续建3个发射站∞点共计12个频点，保证绝大部分民众接收到高质量广播节目。目前，项目正在实施。该项目可以有效「满足人民日益增长的美好文化生活需▃求，打通服务人民美好生活的“最后一公里”。绩效自评发现的问题：效益指标、满意度指标设置︻不够细化。下一步改进措施：根据项目特性进一步细【化、完善各项指标。

6.4K高清影视素材拍摄经费自评综述：根据设定的绩效目≡标，项目自→评得分87.3分。全←年预算数为155万元，执行数112.7万元，完成预算的72.7%，主要原因是：2020年底使用部分资金采购专业设备，未完成验收付款，申请结转专＠项资金，2021年初支付。绩效目标完成情况：2020年我台积极组织■影视素材拍摄，先↓后拍摄制作了《鄂尔多斯之旅》《印记·鄂尔多斯》《决战决胜脱贫攻╲坚 包联驻村干部在行动》等60多部电视专题片、公益片，积极主动组织相关■技术人员学习培训，开拓视野，转换视角，提升素养，为日后拍摄打好▽基础。及时解决拍摄过程中设备短缺、场地租用及后期素材加工人力不足等问题，为宣传片、纪录片制作提供坚实的资金保障。绩效自评发现的问题：产出指标、效益指标、满意度∴指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

7.鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费自评综述：根据设定的绩效●目标，项目自评得分86.9分。全年◥预算数为100万元，执行数68.5万元，完成预算的68.5%，主要原因是：2020年底使用部分资金采购设备，年底未完成验收付款，申请结转专项资金，2021年初支付。绩效目标完成情况：组织ξ　精干团队策划、拍摄、制作完成鄂尔多斯地区≡革命文物、人物、遗址、事件等的抢救性拍摄、收ξ集与整理，将这㊣些珍贵的人文历史用镜头和话筒转变为音视频档案留存下来，既利于让全市ζ　人民了解自己的文化，以此∞激发人们建设家园的热情，又对外ぷ宣传了鄂尔多斯，扩大影响力、知名度、美誉度。绩效自评发现的问题：效益指标、满意度指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目特性进一步细化、完善各项指标。

（三）部门评价项目↙绩效评价结果。

  《鄂尔多斯市广播电视台2020年度四套自办节目调频广播无线覆盖补点项∩目经费支出绩效评价报告》见“第六部分「附件”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关○运行经费支出情况

本单位2020年度日常公用经费支出1,148.62万元，比2019年增加8.90万元，增长0.80%，主要包括：办公费35.89万元、印刷费4.47万元、手续费0.01万元、水费16.36万元、电费61.17万元、邮电费8.68万元、取暖费106.89万元、物业管理费414.76万元、差旅费3.00万元、维修费79.64万元、租赁费17.51万元、培训费3.36万元、公务接待费0.23万元、专用材料费7.42万元、劳务费6.16万元、委托业务费45.26万元、工会经费17.14万元、福利费35.70万元、公务用车运行维护费32.23万元、其他交通费用222.94万元、其他商品和服╱务支出8.09万元、办公设备购置4.95万元、专用设备购置16.77万元，较上年增加8.9万元，主要原因是：委托业务费较多，使用“党的建设、意识形态、改革调研”工作经费布置党建宣传场地、制作纪检▃现场会条幅、展板等。

 （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支∴出合计2,688.75万元，其中：政府采购货物支出1,905.14万元,比2019年增加1,038.29万元，增长119.78%，主要原因是：2020年本单位完成变压器、广播电视▅设备、不间断电源、信息安全设备、专业采编设备的政府采购，2020年相比2019年政府采购多；政府采购工程支出0.00万元，2020年没有进行工程采购；政府采购服务支↓出783.61万元，比2019年增加275.13万元，增长54.11%，主要原因是：2020年本单位进行了电↘视剧及栏目制作、网络运维、测试评估认证等服务项目的采购。

（三）国有资产ㄨ占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，今年新增1个特种车编，由高清设备中拆分出1辆直播车，原始价值129.38万元；其中，副部（省）级及以上领导用车♂0辆,主要领▆导干部用车0辆;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部▂用车0辆，其他用车17辆，主要用于：各旗区采访、新闻录制等卐宣传任务和旗区发射台设备维々护维修保障╱、大型活动直〇播等；单位价值50万元以上通用设备5台（套），主要是媒资硬盘服务器存扩容设备、广播电视硬件设备一批、卫星设备及卫星车体改装、多功能厅音视频扩声系统、四讯道摄录编辑『设备等》╲，主要用于广播电视制作、播出与传◣输，比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备15台（套），主要是总控机房直播间设备、200平米80平米文艺录音室设备、直播及导播室设备∩、录制制作间会议室设备、演播室系统摄像机镜头摇臂设备、电视节目制播网络系统软件计算机服务器等、高标清兼】容新闻专用设备、演播室专用监测主机系统设备、左右声道全频扬声器等设备、左右主播声全频扬声器设备、广播电视影→像设备2套、CPI TOZUD卫星上行〒设备、音频直播车2台、电视转播车1辆，比2019年增加0台套。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预︻算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国〒有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业〓务活动及其辅助活动取得的收入↑；事业单位收到的财政专户实际核㊣拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其→辅助活动之外开展非独︼立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入№等。各单位从ω　本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门】取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位】使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行∏完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福▲利基金、事业基⌒金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件╱发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资〒金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发№生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指√政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家⊙庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人▽和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位＠ 在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发◆生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财♀政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际︽旅费、国外城←市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映∑　单位公务用车购置支出▓（含车●辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支■出；公务接待费反映单位按规定开◥支的各类公务接待（含外宾¤接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位■使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出↓中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员↘法管理事业〓单位的部门，参照此口径公开本ω　部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类ω科目类级）：反映单位开支的在职职工和¤编制外长期聘用人员的ω　各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固∩定资产的支出、战略性∏和应急储备支出）。

（十六）对个人々和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助＠支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置◇固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和◤联系方式：

联系人：李瑞珍    联系电话：0477-8592232

第五部分 部门决算公开表

详见附表：决算公开表

第六部分 附件

详见附件：项目支出绩效评价报▲告