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鄂尔多斯市广播电视台所属

微波管理总站

2021年度预算公开报告

2021年 3月 29日

目录 

第一部分  部门所属单△位概况

一、主要职能、职责

二、机构设∩置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况▼

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行→经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政ξ　拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说◣明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况㊣说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公∴开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表№

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市微波管理总站承担全市境内微波电路畅通工作；承担地面数字电视发射机和调频发射机运行与维护工作。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔◎多斯市广播电视台所属微波管理总站共有行政机构数0家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯市广播电视台所属微波管理总站是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为21人。其中行政编制人数0人，事业编制21人。2020年末财政供养人员实有人数25人，比上年净减少1人，其中在职人员19人，比上年净减少2人，其原因是在职人员退休2人；退养人员1人，比上年减少0人；退休人员5人，比ζ　上年增加1人，其原因是在职人员退休2人，退休人员去世1人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算497.06万元，比上年预◣算增加96.95万元，增长24.23 %，增加主要是新增标准化台站建设专项资金100万元。

支出预算497.06万元，比上年预算增加96.95万元，增长24.23 %，增加主要是新增标准№化台站建设项目今年需要实施。

（一）、2021年部门预算〇收入情况说明

部门预算收入497.06万元，其中：一般公共预算拨款收入497.06万元，占比100 %；政府性基金预▲算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业卐单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %；用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出497.06万元，其中：基本支出357.06万元，占比71.83 %；项目支出140万元，占比28.17 %；事业单位●经营支出0万元，占比0 %。

主要用于〇机构运转和专业活动支出，其中基》本支出357.06万元，包含工①资福利支出322.41万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助支出3.64万元。项目支出140万元，主要用于标准化台站建设项目、发射№机运行费用、三项〒经费等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算497.06万元，包括：一般公共预算财政拨款497.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般ξ公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年〓预算数增加0万元。

2.文化体育与传媒类415.19万元，比上年★预算数增加97.6万元。主要用于人员工资福利和公用经费支出，还有专项业务支出。

3.社会保障和就◇业类39.77万元，比上年预算数增加2.03万元。主要用于事业单位退休费和在职人员养老保险★单位补贴部分。

4.卫生健康类17.57万元，比上年预算数减少0.61万元。主要用于在职人员医疗保险补贴。

5.住房保障类24.52万元，比上年预算数减少2.08万元。主要用于在职人员住房公积金补贴。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.92万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务︽接待费0.2万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。主要是预算安排一些接待厂家维护和安全检查接待之需，实际使用时节约接待费支出。

3、公务用〓车购置及运行维护费▅5.72万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费5.72万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是用于单位两辆信号传输╱保障车正常运行，因车辆使用年限比较长←，维修费用高∞，预算安排与上年度相同，按照自治区要求，使用时进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费用支出。

    四、机关运行经费安●排情况说明

机关运行经费，是指各部⊙门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用『房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业〒管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.50万元，比上年减少0.59万元，下降3.9 %。主要包括以下支出：办公费1.5万元、咨询费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费1万元、维修护费1万元、专用材料费0.98万元、公务Ψ 接待费0.2万元、劳务费0.5万元、取暖费2.36万元、工会经费1.8万元、福利费3.74万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费用16.5万元。减少主要原因是自治区要求，按照人员的公务费标准，退休减少公用经∏费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额¤102万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算100万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出↘预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标↓的项目支出预算140万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆，其中：应急保障车辆2辆，单位价值100万元以上大ω型设备1台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位▃经营收入：是指事业单位在№专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是∞指按规定动用的售房收入、存款※利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚⌒未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预∑　决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公╲用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济★分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科♀目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李瑞珍    联系电话：8592232

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。