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鄂尔多斯市广播电视台所属

广播电视网络中心

2021年度预算公开报告

2021年 3月 29日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设＠置及人员基本情况

第二部分  2021年部门◣预算收支情况

一、部门预算收支总体情况▅说明▅

二、一般公共预算财♂政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行☆经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说◢明

六、政府性基金预算财政拨款支出情︻况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出★绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公♂开表Ψ

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财卐政拨款支出预算表

三、2021年一※般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出♂预算表

九、2021年政府采购●预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标▼表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市广播电视网络中心承担着向全¤市各发射台传送广播与电视节目；承担着电视台自办节目及〓各旗、区新闻回传『工作任务。

二、机构设︽置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市广播电视台所属广播电视网络中心共有行政机构数0家，其中↘财政拨款的事业单位1家。与去年相∏比，机构数量无变化。

（一）机构基︽本情况

 鄂尔多斯市广播电视台所属广播电视网络中心是鄂尔多斯市人民政府▓组成的事业单位,为正科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为6人。其中行政「编制人数0人，事业编制6人。2020年末财政供养人员实有◣人数9人，比上年净减少0人，其中在职人员4人，比上年净减少2人，其原因是在职人≡员退休2人；退养人员1人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年增加∞2人，其原因是在职人员退←休。

第二部分  2021年部门预算╲收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算127.20万元，比上№年预算减少15.14万元，下降10.64 %，减少主要是由于人员退休工资福利收入减少。

支出预算127.20万元，比上年预算减少15.14万元，下降10.64 %，减少主要是由于人员退休工资福利支╳出减少。

（一）、2021年部№门预算收入情况说明

部门预算收入127.20万元，其中：一般公共预算拨款收入127.20万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经⊙营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金◤弥补的收支差额 0万元，占比0 %。

（二）、2021年部卐门预算支出情况说明

部门预→算支出127.20万元，其中：基本支出100.20万元，占比78.77 %；项目支出27万元，占比21.23 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于机构运转和专业活动支出，其中基本支出100.20万元，包含工资福利支◇出87.62万元，商品和服务支出9.66万元，对个︻人和家庭的补助支出2.92万元。项目支出27万元，主要用于党的建设、意识形态、改革调研工↑作方面和网络维护支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算127.20万元，包括：一般公共预算财政拨款127.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年Ψ 预算数增加0万元。

2.文化体育与传媒类102.59万元，比上年预Ψ 算数减少11.19万元。主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，还有专项业务』支出。

3.社会保障◤和就业类12.86万元，比上年预算数减少0.47万元。主要用于事业单位退休费和在职人员养老保险单位补贴部分。

4.卫生健康类4.91万元，比上年预算数减少1.31万元。主要用于在〓职人员医疗保险补贴。

5.住房保障类6.84万元，比上年预算数减少2.17万元。主要用于在职人员住房公积金补贴。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.72万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务∏接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。主要是单位进一步压缩财╲政拨款接待费支出。

3、公务〓用车购置及运行维护费3.72万元，比上年预算♀增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费3.72万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是用于单位信号传输保障车正常运行，因车辆使用年限比较长，维修费用高，预算安排与上○年度相同，按照自治※区要求，使用时进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费用支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部¤门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维〓修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办▆公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车ξ　运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运¤行经费财政拨款预算3.72万元，比上年减少0.57万元，下降13.29 %。主要包卐括以下支出：办公费0.6万元、邮电费0.1万元、差旅费0.3万元、专用材料费0.18万元、劳务费0.5万元、工会经费0.43万元、福利费0.89万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费用5.94万元。减少主要原因是自治※区要求，按照人员的公务费标☆准，退休减少公用经费。

    五、政府采购预算⌒　情况说明

政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预▓算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预卐算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部Ψ 预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算27万元，占全部项目支出预算的100 %。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中：应急保障车辆1辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公∞共预算财政拨款收入：是指财政当▅年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业】单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指ζ　事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政←拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于¤弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的○资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本︽支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的〖支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务↓接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指□　各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常〖维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级①）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类∴活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系》方式：

联系人：李瑞珍       联系电话：8592232

第六部分  2021年部门预算『公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。