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鄂尔多斯市广播电视台所属

广播电视台本级

2021年度预算公开报告

2021年 3月29 日

目录 

第一部分  部门所属单▓位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本◇情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算●财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经︾费财政预算安排情况说明

四、机▽关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基□金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公◥开表

一、2021财¤政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共▲预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市广播电视台发挥广播电视媒体传播作用，促进社会经济文化发展。组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划；承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作；承担推进广播电视台机制体制改革工作，逐步实行制播分离。

二、机构设置及人员↘基本情况

2021年鄂尔多斯市广播电视台所属广播电视台本级共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构㊣数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯广播电视台所属广播电视台本级是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正处级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为228人。其中行政编制人数0人，事业编制228人。2020年末财政供养人员实有人数362人，比上←年净增加30人，其中在职人员215人，比上年净增加26人，其原因是新增工作调动及考录人员；退养人员10人，比上年减少︽3人；退休人员130人，比上年卐增加7人，其原因是在职⌒人员退休；遗属人员7人，比上年增加0人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10199.57万元，比上◥年预算增加436.51万元，增长4.47%，增加主要一是新增考录人员，人员工资福利和相应的人员经费列入预算；二是新增电视Ψ媒资整备系统项目经费185万元和政务内网接入工程经费30万元列入♂预算。

支出预算10199.57万元，比上年〓预算增加436.51万元，增长4.47%，增加主要一是新增考录人员，人员工资福利支出▅增加，公用经费支出相应增加；二是新增电视媒资整备系统项⊙目和政务内网接☆入工程项目，需要今年实施。

（一）、2021年部门↑预算收入情况说明

部门预算收入10199.57万元，其中：一般公共预算拨款收入10199.57万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经◣营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比0 %；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门〓预算支出情况说明

部门预算支出10199.57万元，其中：基本支出5963.57万元，占比58.47%；项目支出4236万元，占比41.53%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动，其中→基本支出5963.57万元，包含工资福利支出4741.54万元，商品和〓服务支出1111.26万元，对个∑人和家庭的补助支出110.77万元。项目支出4236万元，主要用于高清化改造及媒体融合建设项目2000万元，广播自办节目信号覆盖建设项目652万元，四套自办节目调频广播无线覆盖运行维护经费200万元，电视媒资整备系统项目经费185万元，春节联欢晚会创办经费150万元，4K高清影视素材拍摄与外宣√专题片制作经费140万元，鄂尔多斯历史文化系列专题节目经费100万元、蒙古语新闻综合频道专项经费100万元，对外宣传经费100万元，信息化建设经费94万元，其他项目经︽费515万元等事业发展方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政〖拨款规模情况

财政拨款●收支预算10199.57万元，包括：一般公共预算财政拨款10199.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财⌒政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类10万元，比↓上年预算数¤增加0万元。主要用于派驻ξ纪检组开展各项工作。

2.文化体育与传媒类9285.38万元，比上年预算数增加319.33万元。主要用于人员＠ 工资福利和公用经费支出，还有专项业务支出。

3.社会保障◣和就业类469.96万元，比上年预算数增加72.66万元。主要用于事业单位退休费和在职人员养老保险单位补☆贴部分。

4.卫生健康类181.28万元，比上年预算数增加23.76万元。主要用于在职人员医疗保险补贴。

5.住房保障类252.95万元，比上年预算数增加20.77万元。主要用于在职人员住房公积金补贴。 

三、2021年“三公”经费财政ω预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算86.5万元，比上年减少11万元，增长下降11.28 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待∞费ζ6.5万元，比上年预算数减少 1.5万元，下降18.75 %。主要是单位进一步压缩财①政拨款接待费支出。

3、公务用车▓购置及运行维护费80万元，比上年ω　预算减少9.5万元，下降10.61 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费80万元，比上年预算减少9.5万元，下降10.61 %。减少主要是按照自治区统一要求※，从严控制“三公”经费支出，努力降低一般性支出。

    四、机关运→行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公Ψ 用经费，包括↘办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维〗修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖㊣费、办公用房物业管」理费、公务用车运行维护费以及其∑他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算876.96万元，比上年增加27.38万元，增长3.22 %。主要包括以下支出：办公费20万元、印刷费0.5万元、咨询费0.6万元、手续费0.2万元、水费20万元、电费151.46万元、邮电费12万元、取暖费110万元、物业管理费452万元、差旅费18万元、维修护费10万元、培训费1万元、公务接待费1万元、专用材料费1万元、劳务费0.66万元、委托业务费5万元、工会经费18.99万元、福利费39.55万元、公务用①车维护费12万元、其他交通费◥237.3万元。增加主要∑　原因是自治区要求，按照人员的公务费标准，新增考录█人员的公用经费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预♀算总额859万元，其中：政府采购货物预算   339万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   520万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效︼目标的预算项目25个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项①目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4236万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使︽用情况说明

截至2020年末，共有车辆18辆，其中：采访车辆15辆，直播车3辆，单位价值100万元以上大型设备15台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业√单位经营收入：是指事业单位在专业业务活◥动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动¤取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位∴经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动╳用的售房收入、存款▆利息收入等。

5、用事业基金弥补收支╱差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业◣单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的ㄨ基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指⌒　以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日▓常工作任务而发生的人员支出和共№用支出。

8、项目支出：是指∏基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的▼因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办▂公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维↑修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取】暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出々经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长卐期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战ぷ略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李瑞珍     联系电话：8592232

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。